所得税(表)
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12个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12月. 31, 2013
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所得税披露[摘要] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用(收益)构成明细表 |
持续经营的所得税准备包括下列各项:
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法定联邦所得税数额对账 |
法定联邦所得税金额与已记录费用的对账如下:
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递延所得税资产和负债明细表 |
临时差异的税收影响和净经营亏损结转, 哪些产生递延所得税资产和负债 2013年12月31日, 2012 和 2011 估计如下:
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——细节
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X | ||||||||||
——定义
按表格披露各年度归属于持续经营业务的所得税费用组成部分,包括, 但不限于:当期税费(收益), 递延税项费用(收益), 投资税收抵免, 政府拨款, 经营亏损的收益结转, 将某些税收优惠直接分配给出资或减少被收购实体的商誉或其他非流动无形资产而产生的税收费用, 因税法或税率的变动或企业纳税状况的变动而对递延所得税负债或资产进行的调整, 因环境变化导致对相关递延所得税资产在未来年度的可变现性判断发生变化,对估值准备的年初余额进行调整. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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——定义
企业财务状况表中确认的递延税项资产或负债净额的组成部分的表格披露, 包括以下各项:所有递延所得税负债总额, 所有递延税项资产的总和, 递延税项资产确认的估值备抵总额. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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X | ||||||||||
——定义
使用百分比或美元金额对报告年度归属于持续经营业务的所得税费用金额与适用国内联邦法定税率对持续经营业务税前收入产生的所得税费用金额进行调节的表格披露. 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef
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